Bedragen * €1.000
Totaal programma | Begroting primair | Begroting | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -4.142 | -4.464 | -5.156 | -692 |
Baten | 57 | 34 | 58 | 24 |
Saldo voor mutaties reserves | -4.084 | -4.430 | -5.098 | -667 |
Toevoeging reserves | 0 | -70 | 0 | 70 |
Onttrekking reserves | 28 | 0 | 23 | 23 |
Saldo reserves | 28 | -70 | 23 | 93 |
Saldo na mutaties reserves | -4.056 | -4.500 | -5.074 | -574 |
Toelichting verschillen
BEDRIJFSVOERING | ||
|---|---|---|
Lasten x € 1.000 | Bedrag | Toelichting |
Salarislasten | 419 | Lagere salarislasten met name door gefaseerde invulling van vacatures ivm de krappe arbeidsmarkt |
Inhuur | -877 | Hogere inhuur in verband met bovenstaande en inhuur voor reguliere bedrijfsvoering (ziekte/zwangerschap) |
ICT | -226 | Overschrijding migratiekosten |
Hardware | -44 | Overschrijding organisatieuitbreiding 17 fte |
HRM | -42 | Wervingskosten 17 fte |
Bedrijfsvoering | -29 | Betreft inzet specialisten voor financiële producten |
OR | 25 | Betreft inhuurpot voor OR in geval van vervanging |
ICT | 24 | Compensatie binnen budget voor migratie |
Bedrijfsvoering | 20 | Uiterkingen WAO/UWV vanwege o.a. zwangerschap |
Overige verschillen | 38 | |
Saldo lasten | -692 | Nadelig |
Baten x € 1.000 | ||
Overige verschillen | 24 | |
Saldo baten | 24 | Voordelig |
Saldo | -668 | Nadelig |
Reserves
In totaal is er voor € 23.000 onttrokken aan de reserves ter dekking van de kosten aangaande het dienstverleningsplan. Dit bedrag is bij het rekeningresultaat van 2017 gereserveerd ten gunste van dit onderwerp.