Bedragen * € 1.000 | |||||
Taakveld | Begroting primair | Begroting | Rekening | Verschil | |
Lasten | |||||
0.1 | Bestuur | -862 | -1.117 | -1.559 | -443 |
|---|---|---|---|---|---|
0.10 | Mutatie reserves | 0 | -1.270 | -1.288 | -18 |
0.11 | Resultaat vd rek.baten/lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.2 | Burgerzaken | -490 | -490 | -503 | -14 |
0.4 | Overhead | -3.946 | -4.268 | -4.967 | -700 |
0.5 | Treasury | -26 | -26 | -2 | 24 |
0.61 | OZB Woningen | -112 | -112 | -103 | 9 |
0.62 | OZB niet-woningen | -13 | -13 | -12 | 1 |
0.64 | Belastingen overig | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.7 | Alg.uitk.en overige uitk.gem.f | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.8 | Overige baten en lasten | -25 | -12 | -74 | -62 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 7 | 7 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -816 | -809 | -773 | 36 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -255 | -254 | -203 | 52 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -1.619 | -1.448 | -1.154 | 294 |
2.2 | Parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5 | Openbaar vervoer | -83 | -135 | -128 | 7 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -92 | -142 | -83 | 59 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsreg. | -14 | -19 | -17 | 2 |
3.4 | Economische gronden | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -11 | -10 | -8 | 2 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -290 | -292 | -269 | 23 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzkn | -480 | -500 | -487 | 13 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -48 | -48 | -41 | 6 |
5.2 | Sportaccomodaties | -471 | -570 | -671 | -101 |
5.3 | Cult.pres, cult.prod,cult.part | -55 | -61 | -48 | 13 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -10 | -10 | -7 | 3 |
5.6 | Media | -543 | -543 | -500 | 43 |
5.7 | Openb.groen en openlucht recr. | -617 | -649 | -617 | 32 |
6.1 | Samenkracht en burgerpart. | -679 | -739 | -644 | 95 |
6.2 | Wijkteams | -701 | -698 | -901 | -203 |
6.3 | Inkomensregelingen | -2.435 | -2.453 | -2.406 | 46 |
6.4 | Begeleide participatie | -245 | -242 | -272 | -30 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -210 | -238 | -203 | 35 |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | -245 | -316 | -310 | 6 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -863 | -940 | -929 | 11 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -1.978 | -1.838 | -1.908 | -70 |
6.82 | Geescaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 | Volksgezondheid | -625 | -635 | -565 | 71 |
7.2 | Riolering | -784 | -810 | -1.112 | -302 |
7.3 | Afval | -1.122 | -1.234 | -1.165 | 70 |
7.4 | Milieubeheer | -474 | -624 | -500 | 123 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -140 | -139 | -135 | 4 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -725 | -610 | -644 | -35 |
8.2 | Grondexpl. (niet-bedrijfter.) | -1.383 | -1.384 | -33 | 1.351 |
8.3 | Wonen en bouwen | -713 | -764 | -594 | 171 |
Saldo lasten | -24.199 | -26.462 | -25.830 | 632 | |
Taakveld | Begroting primair | Begroting | Rekening | Verschil | |
Baten | |||||
0.1 | Bestuur | 1 | 1 | 0 | -1 |
|---|---|---|---|---|---|
0.10 | Mutatie reserves | 1.665 | 3.477 | 3.135 | -342 |
0.11 | Resultaat vd rek.baten/lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.2 | Burgerzaken | 167 | 167 | 184 | 18 |
0.4 | Overhead | 57 | 34 | 58 | 24 |
0.5 | Treasury | 78 | 117 | 197 | 81 |
0.61 | OZB Woningen | 2.028 | 2.028 | 2.219 | 191 |
0.62 | OZB niet-woningen | 240 | 240 | 286 | 46 |
0.64 | Belastingen overig | 27 | 27 | 20 | -7 |
0.7 | Alg.uitk.en overige uitk.gem.f | 12.943 | 13.312 | 13.511 | 199 |
0.8 | Overige baten en lasten | 0 | 0 | 68 | 68 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 90 | 90 | 84 | -7 |
2.2 | Parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5 | Openbaar vervoer | 46 | 46 | 43 | -3 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 25 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsreg. | 9 | 9 | 9 | 0 |
3.4 | Economische gronden | 15 | 15 | 15 | 0 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzkn | 90 | 90 | 86 | -5 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2 | Sportaccomodaties | 162 | 162 | 162 | 0 |
5.3 | Cult.pres, cult.prod,cult.part | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.6 | Media | 5 | 5 | 5 | 0 |
5.7 | Openb.groen en openlucht recr. | 10 | 10 | 7 | -4 |
6.1 | Samenkracht en burgerpart. | 50 | 58 | 25 | -33 |
6.2 | Wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 | Inkomensregelingen | 1.731 | 1.677 | 1.686 | 9 |
6.4 | Begeleide participatie | 0 | 82 | 102 | 20 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 45 | 45 | 77 | 32 |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 69 | 48 | 44 | -4 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 87 | 87 | 59 | -28 |
6.82 | Geescaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 | Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2 | Riolering | 1.121 | 1.121 | 1.237 | 116 |
7.3 | Afval | 1.351 | 1.466 | 1.534 | 67 |
7.4 | Milieubeheer | 0 | 0 | 1 | 1 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 116 | 116 | 118 | 2 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 148 | 220 | 276 | 56 |
8.2 | Grondexpl. (niet-bedrijfter.) | 1.411 | 1.411 | 69 | -1.342 |
8.3 | Wonen en bouwen | 356 | 244 | 267 | 23 |
Saldo baten | 24.145 | 26.407 | 25.584 | -823 | |
Totaal saldo | -54 | -54 | -246 | -191 |
|---|