Sociaal domein

Integratie uitkering Sociaal domein
Vanaf 2015 werden de middelen voor het uitvoeren van de decentralisaties Wmo/Awbz en Jeugdwet verstrekt via één integratie-uitkering: Integratie Uitkering Sociaal Domein (IUSD).
Destijds is besloten om deze middelen en de uitkering voor de Participatiewet (Re-integratie, WsW)  te monitoren ten opzichte van de betreffende kosten op deze beleidsvelden.
Ook werd er destijds een reserve Sociaal Domein ingesteld om de tekorten of overschotten binnen deze Sociaal Domein exploitatie te vereffenen. Dit houdt in dat eventuele tekorten of overschotten de reguliere exploitatie niet beïnvloeden. Dit is zo georganiseerd om zicht te krijgen of de betreffende rijksmiddelen toereikend waren.
Tekorten of overschotten binnen deze Sociaal Domein exploitatie, werden steeds toegevoegd of onttrokken aan de reserve Sociaal Domein.

Ontwikkeling risico's Sociaal Domein bestemmingsreserve Sociaal domein
Landelijk en lokaal zien we een aantal trends waaronder een stijging van complexe problematiek,  een stijging van de vraag naar (gespecialiseerde) jeugdhulp, het langer thuis wonen van ouderen in combinatie met vergrijzing en verdere beperking van de toegang langdurige zorg. Dit zijn factoren die maken dat het budget Sociaal Domein verder onder druk komt te staan.
Hoewel we  diverse maatregelen hebben genomen en nog nemen om de kosten te beheersen, moeten we tegelijkertijd  ook rekening houden met een verdere stijging van kosten als gevolg van de genoemde ontwikkelingen.

Bestemmingsreserve "Sociaal domein" wordt Reserve "Meerjaren Beleidsplan Sociaal Domein"
In 2019 is een onttrekking uit de reserve Sociaal Domein gedaan van € 405.019 in totaal, om het tekort in de exploitatie Sociaal Domein te dekken. De stand van de reserve bedraagt ultimo 2019 € 251.450.
De reserve Sociaal Domein wordt per 2020 omgevormd tot "Reserve Meerjaren Beleidsplan Sociaal Domein".  De reserve dient dan niet meer om eventuele tekorten binnen het Sociaal Domein op te vangen, maar wordt specifiek bestemd voor de uitvoering van het Meerjaren Beleidsplan.

Toelichting


Jeugd - Lokale trajecten
Lagere uitgaven voor lokale trajecten in verband met minder hoge vraag naar deze voorzieningen.

Jeugd - Preventief Praktijkondersteuning
Lagere uitgaven praktijkondersteuner in verband met een minder hoge inzet van uren dan benodigd.

Jeugd - Regionale trajecten
Hogere uitgaven B en C segment specialistische jeugdhulp met name door een aantal
intensieve trajecten. De kosten liggen deels buiten de invloedssfeer van de gemeente zelf. Huisartsen verwijzen zelf (67%), wat we deels kunnen beïnvloeden door de inzet van een praktijkondersteuner. Jeugdbescherming (23%) verwijst zelfstandig. Landsmeer verwijst zelf 10% van de cliënten.

Jeugd - Afloop resultaat 2018
Hogere regionale vergoeding voor jeugd zorgkosten 2018 nav onderhandeling met aanbieders die zijn afgerond in het laatste kwartaal 2019.

Begeleiding en huishoudelijke hulp
Hogere uitgaven voor huishoudelijke hulp. De eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp is vanaf 2019 niet meer inkomensafhankelijk. Het vaste abonnementstarief wat voor iedere aanvrager hetzelfde is, heeft geleidt tot meer aanvragen.

PGB Wmo
Lagere uitgaven Wmo PGB door minder aanvragen en lichtere indicaties.

Overhead - salaris / inhuur
Lagere salarislasten met name door gefaseerde invulling van vacatures uit het
personeelsplan. Aan de andere kant hogere inhuur in verband met het niet kunnen vervullen van vacatures en reguliere bedrijfsvoering (ziekte/zwangerschap).

Overhead - ICT
Hogere incidentele lasten implementatie nieuw clientsysteem met betrekking tot inhuur en hosting van de conversie. Door de implementatie zijn de structurele lasten voor het client systeem gedaald.