Omschrijving | Begroting primair | Begroting na wijziging | Rekening 2019 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
Ambtelijke organisatie | ||||
organisatieontwikkeling | -6 | -6 | 0 | 6 |
budget facilitaire zaken | -25 | -25 | 0 | 25 |
detachering secerataris | -33 | -33 | 0 | 33 |
organisatiebreed: lagere salarislasten / hogere inhuur | 0 | 0 | 188 | 188 |
migratie ICT en cloud | 0 | 0 | -159 | -159 |
reserve dekking kapitaallasten led-verlichting | 0 | -70 | 0 | 70 |
minder bestede uren aan investeringen/grondexploitatie | 0 | 13 | 0 | -13 |
flexibele schil voor drie jaar (t.b.v. programma's) | -741 | -741 | -388 | 353 |
Algemeen bestuur | ||||
storting voorziening wethouderspensioenen | -39 | -39 | -375 | -336 |
storting wachtgeld gewezen wethouders | -47 | -47 | -55 | -8 |
verkiezingen | -45 | -45 | -52 | -7 |
regionale omnibusenquete | -7 | -7 | 0 | 7 |
uitvoering Int. Best. Progr: regioprojecten Zaanstad | -75 | -75 | -17 | 58 |
dienstverleningsplan | -22 | -22 | -80 | -58 |
Integrale veiligheid | ||||
extra formatie handhaver | -55 | -55 | -40 | 15 |
Infrastructuur | ||||
achterst. onderh.wegen (dekking best.reserve wegen) | -345 | -198 | -41 | 157 |
Uitvoeringsprogramma mobiliteit | -46 | -10 | -23 | -13 |
Milieu | ||||
uitvoeringsprogramma duurzaamheid | -150 | -150 | -26 | 124 |
spaarvoorziening riolering | 0 | 0 | -361 | -361 |
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | ||||
Omgevingswet | -75 | -75 | -19 | 56 |
bestemmingsplannen structuurvisie resp land.gebied | -95 | -67 | -36 | 31 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||
VPB Luijendijk-Zuid | 0 | 0 | 7 | 7 |
schade Wifitafel sportpark | 0 | 0 | -13 | -13 |
Totale lasten | -1.806 | -1.652 | -1.490 | 162 |
Baten | ||||
Ambtelijke organisatie | ||||
bestemmingsreserve bedrijfsvoering | 6 | 0 | 23 | 23 |
Algemeen bestuur | ||||
bestemmingsreserve dienstverleningsplan | 22 | 0 | 0 | 0 |
bestemmingsreserve interbestuurlijk programma | 75 | 75 | 17 | -58 |
Infrastructuur | ||||
bestemmingsreserve wegen | 345 | 150 | 50 | -100 |
bestemmingsreserve mobiliteit | 46 | 10 | 23 | 13 |
Milieu | ||||
bestemmingsreserve duurzaamheid | 150 | 220 | 96 | -124 |
afvalstoffenheffing voorgaande jaren | 0 | 0 | 64 | 64 |
opbrengst rioolheffing voorgaande jaren | 0 | 0 | 46 | 46 |
Werk en inkomen | ||||
terugvordering bijstand | 0 | 0 | 21 | 21 |
verstrekte krediethypotheken | 0 | 0 | 23 | 23 |
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | ||||
overwinst verkoopregeling Luijendijk-Zuid | 0 | 147 | 183 | 36 |
leges omgevingsvergunningen | 75 | 75 | 98 | 23 |
reserve bestemmingsplannen | 95 | 0 | 0 | 0 |
opbrengst bouwproject Breekoever/Sportlaan | 40 | 0 | 0 | 0 |
reservering grondexploitatie Luijendijk-Zuid | 0 | 0 | 36 | 36 |
bestemmingsreserve omgevingswet | 75 | 75 | 19 | -56 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||
opbrengst ozb voorgaande jaren | 0 | 0 | 114 | 114 |
inzet algemene reserve | 741 | 741 | 388 | -353 |
uitkering compensatie btw sport | 0 | 0 | 39 | 39 |
algemene uitkering decembercirculaire | 0 | 0 | 199 | 199 |
Totale baten | 1.670 | 1.493 | 1.439 | -55 |
Saldo incidenteel resultaat | -136 | -159 | -52 | 108 |
