Wat heeft het gekost?
Bedragen * €1.000
Totaal programma | Begroting primair | Begroting | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -1.626 | -1.880 | -2.298 | -418 |
Baten | 167 | 167 | 184 | 17 |
Saldo voor mutaties reserves | -1.459 | -1.713 | -2.114 | -401 |
Toevoeging reserves | 0 | -300 | -300 | 0 |
Onttrekking reserves | 75 | 75 | 17 | -59 |
Saldo reserves | 75 | -225 | -284 | -59 |
Saldo na mutaties reserves | -1.384 | -1.938 | -2.398 | -460 |
Toelichting verschillen
Het resultaat van dit programma voor mutatie reserves is in 2019 € 2.114.000 nadelig.
Dat is € 401.000 nadeliger dan begroot en wordt veroorzaakt door € 418.000 hogere lasten
en € 17.000 hogere baten.
ALGEMEEN BESTUUR | ||
|---|---|---|
Lasten x € 1.000 | Bedrag | Toelichting |
Salarislasten | 128 | Lagere salarislasten met name door gefaseerde invulling van vacatures ivm de krappe arbeidsmarkt |
Voorzieningen | -429 | Stortingen in voorzieningen wethouderspensioenen en wachtgelden |
Software publiekszaken | -52 | Aanschaf BZK module en uitbreiding digitale dienstverlening |
Contributies | -38 | Contributies VNG. Dit werd voorheen verrekend in de algemene uitkering. |
Griffie | -22 | Kosten in opdracht van de werkgeverscommissie in overleg met het presidium |
Overige verschillen | -5 | |
Saldo lasten | -418 | Nadelig |
Baten x € 1.000 | ||
Leges | 17 | Baten secretarieleges |
Saldo baten | 17 | Voordelig |
Saldo | -401 | Nadelig |
Reserves
Op programma Algemeen bestuur is de bestemmingsreserve IBP van toepassing.
Onttrekkingen
-59.000: Lagere onttrekking aan reserve i.v.m. lagere uitgaven regioprojecten Zaanstad