Bestemmingsreserves
Het verloop in toevoeging en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves wordt in onderstaand overzicht weergegeven. Bij onderdeel programma's wordt, indien van toepassing, per programma bij "wat heeft het gekost?" een uitgebreide toelichting gegeven op de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve(s).
Bestemmingsreserves | 1-1-2019 | Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | 31-12-2019 |
|---|---|---|---|---|---|
Onderhoud wegen | 379 | 50 | 329 | ||
Bestemmingsplannen | 250 | 250 | |||
Reserve basisregistraties | 10 | 1 | 9 | ||
Sociaal domein | 656 | 405 | 251 | ||
Slokgelden | 10 | 10 | |||
Dienstverleningsplan | 0 | 0 | |||
Organisatieontwikkeling | 23 | 23 | 0 | ||
Interbestuurlijk programma | 300 | 17 | 284 | ||
Duurzaamheid | 300 | 96 | 205 | ||
Omgevingswet | 300 | 19 | 281 | ||
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit | 300 | 24 | 276 | ||
Totaal | 1.328 | 1.200 | 633 | 0 | 1.895 |
Toelichting bij reserves
Algemene reserve
De algemene reserve wordt gebruikt als eerste buffer tegen incidentele tegenvallers. (begrotingstekorten/rekeningtekorten).
Bestemmingsreserve onderhoud wegen
In overeenstemming met besluitvorming van de raad is een bestemmingsreserve gevormd voor achterstallig onderhoud wegen.
Bestemmingsreserve bestemmingsplannen
Deze reserve wordt gebruikt om schommelingen in de exploitatie betreffende de uitgaven voor de actualisatie van bestemmingsplannen tegen te gaan. Deze bestemmingsreserve wordt gevoed met de restant budgetten voor actualisatie van bestemmingsplannen
Bestemmingsreserve Basisadministratie
Deze reserve wordt gebruikt voor de realisatie van de koppeling BAG-WOZ en het realiseren van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).
Bestemmingsreserve Sociaal Domein
Bij het vaststellen van de perspectiefnota 2014 is besloten tot het instellen per 2015 van een bestemmingsreserve sociaal domein om tegenvallers in de exploitatie als gevolg van decentralisatie van rijkstaken te kunnen opvangen. Per 2020 wordt deze reserve omgezet
in een reserve voor het uitvoeren van het Meerjarenbeleidsplan sociaal domein.
Een en ander conform besluitvorming in de perspectiefnota 2020 die in 2019 vastgesteld werd.
Bestemmingsreserve SLOK-gelden
De raad heeft in zijn vergadering van 17 december 2013 besloten om een reserve SLOK-gelden te vormen. Deze reserve is gevoed met het openstaande saldo ontvangen SLOK-gelden. De reserve wordt ingezet voor het bekostigen van duurzaamheidsprojecten welke zijn opgenomen in de Duurzame Energieagenda gedurende de looptijd van deze agenda.
Bestemmingsreserve organisatieontwikkeling
Deze reserve is gebruikt om fluctuaties in de exploitatie betreffende de uitgaven voor organisatieontwikkeling op te vangen. Dit traject is in 2019 afgesloten.
Bestemmingsreserve interbestuurlijk programma
Deze reserve is opgenomen in de programmabegroting 2019 om start te kunnen maken met opgaven uit het Interbestuurlijk Programma..
Bestemmingsreserve Duurzaamheid
Deze reserve is opgenomen in de programmabegroting 2019 om uitvoering te kunnen geven aan het uitvoeringsprogramma duurzaamheid.
Bestemmingsreserve Omgevingswet
Deze reserve is opgenomen in de programmabegroting 2019 om uitvoering te kunnen geven aan de voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet 2021.
Bestemmingsreserve Uitvoeringsprogramma mobiliteit
Deze reserve is opgenomen in de programmabegroting 2019 om uitvoering te kunnen geven aan het uitvoeringsprogramma mobiliteit.