Wat heeft het gekost?
Bedragen * €1.000
Totaal programma | Begroting primair | Begroting | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -2.947 | -2.983 | -2.926 | 57 |
Baten | 1.801 | 1.804 | 1.865 | 61 |
Saldo voor mutaties reserves | -1.147 | -1.180 | -1.061 | 119 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo na mutaties reserves | -1.147 | -1.180 | -1.061 | 119 |
Toelichting verschillen
Het resultaat van dit programma voor mutatie reserves is in 2019 € 1.061.000 nadelig.
Dat is € 119.000 voordeliger dan begroot en wordt veroorzaakt door € 57.000 lagere lasten
en € 61.000 hogere opbrengsten.
WERK EN INKOMEN | ||
|---|---|---|
Lasten x € 1.000 | Bedrag | Toelichting |
Salarislasten | 24 | Lagere salarislasten met name door gefaseerde invulling van vacatures ivm de krappe arbeidsmarkt |
Bijstandsuitkeringen | 33 | Lagere uitgaven bijstandsuitkeringen met name door hogere bijverdiensten van cliënten ivm parttime werk |
Overige verschillen | 0 | |
Saldo lasten | 57 | Voordelig |
Baten x € 1.000 | ||
Rijksuitkering bijstand | -38 | Lagere ontvangsten rijksuitkering bijstand. De definitieve beschikking werd in eind 2019 ontvangen |
Bijstand | 21 | Er zijn hogere ontvangsten uit terugvordering van bijstand gerealiseerd dan begroot |
Zelfstandigen | 23 | Er zijn meer krediethypotheken verstrekt aan zelfstandigen dan begroot |
Detachering | 20 | Hogere ontvangsten uit detachering Wet sociale werkvoorziening (Wsw) met name door eenmalige verwerking van detacheringsinkomsten uit 2018. Dit kwam door uittreding van Baansteeden naar het zelfstandig uitvoeren van de Wsw met ingang van 2018 |
Subsidie Europees Fnds | 23 | Ontvangsten subsidie Europees Sociaal Fonds (ESF). Dit bedrag is niet opgenomen in de begroting, omdat het tijdstip van uitkeren en de hoogte van de uitkering uiterst onzeker was. |
Overige verschillen | 12 | |
Saldo baten | 61 | Voordelig |
Saldo | 118 | Voordelig |
Reserves
Op dit programma zijn geen reserves van toepassing. Voor en nadelen van activiteiten met betrekking tot de in 2015 gedecentraliseerde taken worden verrekend met de reserve Sociaal Domein. De onttrekking of toevoeging op deze reserve staat vermeld in het programma Algemene Dekkingsmiddelen. In de paragraaf Sociaal Domein vindt u een detail overzicht van mutaties die op de reserve betrekking hebben.