Wat heeft het gekost?
Bedragen * €1.000
Totaal programma | Begroting primair | Begroting | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -5.984 | -6.180 | -6.353 | -173 |
Baten | 369 | 381 | 316 | -66 |
Saldo voor mutaties reserves | -5.615 | -5.799 | -6.038 | -239 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo na mutaties reserves | -5.615 | -5.799 | -6.038 | -239 |
Toelichting verschillen
Het resultaat van dit programma voor mutatie reserves is in 2019 € 6.038.000 nadelig.
Dat is € 239.000 nadeliger dan begroot en wordt veroorzaakt door € 173.000 hogere lasten
en € 66.000 lagere baten.
WELZIJN EN VOLKSGEZONDHEID x € 1.000 | ||
|---|---|---|
Lasten x € 1.000 | Toelichting | |
Salarislasten | 215 | Lagere salarislasten met name door gefaseerde invulling van vacatures ivm de krappe arbeidsmarkt |
Inhuur | -212 | Hogere inhuur in verband met bovenstaande en inhuur voor reguliere bedrijfsvoering (ziekte/zwangerschap) |
Rolstoelvoorzieningen | 20 | Lagere uitgaven rolstoelvoorzieningen. Dit komt omdat er meer rolstoelen zijn hergebruikt en minder individuele aanpassingen in de vorm van maatwerk nodig was |
Huishoudelijke hulp | -27 | Hogere uitgaven voor huishoudelijke hulp. De eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp is vanaf 2019 niet meer inkomensafhankelijk. Het vaste abonnementstarief wat voor iedere aanvrager hetzelfde is, heeft geleidt tot meer aanvragen |
Cliëntsysteem | -30 | Hogere lasten implementatie nieuw clientsysteem met betrekking tot inhuur en hosting van de conversie. Met de invoering van dit systeem zijn de structurele lasten voor het client systeem gedaald |
WMO PGB | 20 | Lagere uitgaven Wmo PGB door minder aanvragen en lichtere indicaties |
Jeugdzorgkosten 2018 | 73 | Hogere regionale vergoeding voor jeugdzorgkosten 2018 nav onderhandeling met aanbieders die zijn afgerond in het laatste kwartaal 2019 |
Lokale trajecten | 51 | Lagere uitgaven voor lokale trajecten in verband met minder hoge vraag naar deze voorzieningen |
Specialistische jeugdhulp | -248 | Hogere uitgaven B en C segment specialistische jeugdhulp met name door een aantal intensieve trajecten De kosten liggen deels buiten de invloedssfeer van de gemeente zelf. Huisartsen verwijzen zelf (67%), wat we deels kunnen beïnvloeden door de inzet van een praktijkondersteuner. Jeugdbescherming (23%) verwijst zelfstandig. Landsmeer verwijst zelf 10% van de cliënten |
Praktijkondersteuner | 32 | Lagere uitgaven praktijkondersteuner in verband met een minder hoge inzet van uren dan benodigd |
Voorziening onderhoud | -87 | De stortingen in de onderhoudsvoorziening voor het zwembad en de sporthal worden verhoogd om gelijke tred te houden met het onderhoudsplan. |
Transformatieplan jeugd | 33 | Zie toelichting bij "opbrengsten" |
Overige verschillen | -13 | |
Saldo lasten | -173 | Nadelig |
Baten x € 1.000 | ||
Detacheringsopbrengsten | -28 | Lagere opbrengsten ivm indiensttreding bij contractpartner |
Transformatieplan jeugd | -33 | Lagere regio opbrengsten voor het transformatieplan jeugd. Het project start gefaseerd vanaf 2020. In de eerste bestuursrapportage 2020 zullen deze opbrengsten verwerkt worden |
Overige verschillen | -5 | |
Saldo baten | -66 | Nadelig |
Saldo | -239 | Nadelig |
Reserves
Op dit programma zijn geen reserves van toepassing. Voor en nadelen van activiteiten met betrekking tot de in 2015 gedecentraliseerde taken worden verrekend met de reserve Sociaal Domein. De onttrekking of toevoeging op deze reserve staat vermeld in het programma Algemene Dekkingsmiddelen. In de paragraaf Sociaal Domein vindt u een detail overzicht van mutaties die op de reserve betrekking hebben.