Wat heeft het gekost?
Bedragen * €1.000
Totaal programma | Begroting primair | Begroting | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -447 | -492 | -466 | 26 |
Baten | 2 | 2 | 0 | -2 |
Saldo voor mutaties reserves | -445 | -490 | -466 | 24 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo na mutaties reserves | -445 | -490 | -466 | 24 |
Toelichting verschillen
Het resultaat van dit programma voor mutatie reserves is in 2019 € 466.000 nadelig. Dat is € 24.000 voordeliger dan begroot en wordt veroorzaakt door € 26.000 lagere lasten en € 2.000 latere baten.
GROENE RUIMTE | ||
|---|---|---|
Lasten x € 1.000 | Bedrag | Toelichting |
Salarislasten | 51 | Lagere salarislasten met name door gefaseerde invulling van vacatures ivm de krappe arbeidsmarkt |
Inhuur | -31 | Hogere inhuur in verband met bovenstaande en inhuur voor reguliere bedrijfsvoering (ziekte/zwangerschap) |
Overige verschillen | 6 | |
Saldo lasten | 26 | Voordelig |
Baten x € 1.000 | ||
Overige verschillen | -2 | |
Saldo baten | -2 | Nadelig |
Saldo | 24 | Voordelig |
Reserves
Op dit programma zijn geen reserves van toepassing.