Wat heeft het gekost?
Bedragen * €1.000
Totaal programma | Begroting primair | Begroting | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -2.322 | -2.609 | -2.721 | -112 |
Baten | 2.587 | 2.703 | 2.889 | 186 |
Saldo voor mutaties reserves | 266 | 95 | 168 | 74 |
Toevoeging reserves | 0 | -300 | -300 | 0 |
Onttrekking reserves | 225 | 220 | 96 | -124 |
Saldo reserves | 225 | -80 | -204 | -124 |
Saldo na mutaties reserves | 491 | 15 | -36 | -50 |
Toelichting verschillen
Het resultaat van dit programma voor mutatie reserves is in 2019 € 168.000 voordelig. Dat is € 74.000 hoger dan begroot en wordt veroorzaakt door € 112.000 hogere lasten en € 186.000 hogere baten.
MILIEU | ||
|---|---|---|
Lasten x € 1.000 | Bedrag | Toelichting |
Salarislasten | 80 | Lagere salarislasten met name door gefaseerde invulling van vacatures ivm de krappe arbeidsmarkt |
Voorziening | -361 | Hogere storting spaarvoorziening riolering. Dit betreft een egalisatie voorziening. De hogere storting dient ter egalisatie van de opbrengsten en aan riolering toegerekende lasten om zo de toekomstige in het meerjaren investeringsplan opgenomen vervangings-investeringen te kunnen dekken. Grote schommelingen in het tarief worden zo voorkomen. |
Afvoer afval werf | -33 | De tarieven voor het verwerken van afval zijn gestegen. Dit effect wordt versterkt, doordat er tijdelijk afval omgeleid moest worden in verband met het tijdelijk sluiten van de AEB. |
Verwerking afval huis aan huis | 36 | Lagere kosten derden voor verwerken GFT huis aan huis door minder hoog volume huishoudelijk afval |
Milieubeheer onderhoud | 38 | Minder reparaties en storingen benodigd aan met name riolering. Door de zachte winter waren de uitgaven voor strooizout lager dan begroot. |
Duurzaamheid | 124 | Gefaseerde uitgaven uitvoeringsprogramma duurzaamheid |
Overige verschillen | 4 | |
Saldo lasten | -112 | Nadelig |
Saldo | -112 | Nadelig |
Baten x € 1.000 | ||
Riool | 124 | Hogere opbrengst rioolheffing waarvan 43.000 mbt voorgaande jaren |
Afvalstoffenheffing | 104 | Hogere opbrengst afvalstoffenheffing waarvan 64.000 mbt voorgaande jaren |
Afvalstoffenheffing bijdrage derden | -40 | Lagere ontvangsten vergoeding recyclebaar afval |
Overige verschillen | -2 | |
Saldo baten | 186 | Voordelig |
Saldo | 74 | Voordelig |
Reserves
Op programma Milieu is de bestemmingsreserve Duurzaamheid van toepassing.
Onttrekkingen
-124.000: Lagere onttrekking aan reserve duurzaamheid