Wat heeft het gekost?
Bedragen * €1.000
Totaal programma | Begroting primair | Begroting | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -1.784 | -1.698 | -1.531 | 167 |
Baten | 148 | 198 | 257 | 59 |
Saldo voor mutaties reserves | -1.636 | -1.500 | -1.274 | 226 |
Toevoeging reserves | 0 | -300 | -300 | 0 |
Onttrekking reserves | 391 | 160 | 73 | -87 |
Saldo reserves | 391 | -140 | -227 | -87 |
Saldo na mutaties reserves | -1.245 | -1.640 | -1.501 | 139 |
Toelichting verschillen
Het resultaat van dit programma voor mutatie reserves is in 2019 € 1.274.000 nadelig.
Dat is € 226.000 voordeliger dan begroot en wordt veroorzaakt door € 167.000 lagere lasten
en € 59.000 hogere baten.
INFRASTRUCTUUR | ||
|---|---|---|
Lasten x € 1.000 | Bedrag | Toelichting |
Salarislasten | 85 | Lagere salarislasten met name door gefaseerde invulling van vacatures ivm de krappe arbeidsmarkt |
Inhuur | -7 | Hogere inhuur in verband met bovenstaande en inhuur voor reguliere bedrijfsvoering (ziekte/zwangerschap) |
Onderhoud | 157 | Lagere uitgaven onderhouden i.v.m planning door o.a. aanleg glasvezel, herbestrating en riolering |
Nutsvoorzieningen | -111 | Herstelwerk na nutswerkzaamheden |
Straatreiniging | 44 | Lagere lasten straatreiniging |
Bruggen en kademuren | 33 | Schadevergoeding brug, wordt meegenomen naar 2020 voor uitvoering herstelwerkzaamheden |
Water en beschoeiing | -21 | Herstel slootwerk en beschoeiing |
Overige verschillen | -13 | |
Saldo lasten | 167 | Voordelig |
Baten x € 1.000 | ||
Nutsvoorzieningen | 59 | Vergoedingen uit nutswerkzaamheden |
Overige verschillen | ||
Saldo baten | 59 | Voordelig |
Saldo | 226 | Voordelig |
Reserves
Op programma Infrastructuur zijn de bestemmingsreserves mobiliteitsprogramma en onderhoud van toepassing.
Onttrekkingen
13.000: hogere onttrekking aan reserve mobiliteitsprogramma i.v.m. hogere uitgaven
-100.000: Lagere onttrekking aan reserve onderhoud i.v.m. o.a. aanleg glasvezel, herbestrating en riolering.