Uitgangspunten tarievenbeleid
Het streven is om tot 100% kostendekkendheid voor alle leges en heffingen te komen. Dit met uitzondering van de lijkbezorgingsrechten en marktgelden, waarbij de raad heeft aangegeven niet te streven naar 100% kostendekkendheid. Het uitgangspunt voor de overige heffingen is dat deze trendmatig worden opgehoogd.
Afvalstoffenheffing | Begroting na wijziging | Rekening |
|---|---|---|
Opbrengsten | 1.342.448 | 1.409.887 |
Onttrekking voorziening | 123.800 | 123.800 |
Uitgaven | 1.234.454 | 1.164.605 |
Storting voorziening | ||
Compensabele BTW | 215.668 | 210.351 |
Toegerekende overhead | 237.632 | 224.186 |
Dekkingspercentage | 87% | 96% |
De opbrengsten uit de afvalstoffenheffing zijn € 67.439 hoger dan begroot. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door heffingen betrekking hebbend op voorgaande jaren.
Een bedrag van € 123.800 is aan de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing onttrokken. Daarmee is het saldo van deze voorziening ultimo 2019 nihil.
Rioolheffing | Begroting na wijziging | Rekening |
|---|---|---|
Opbrengsten | 1.120.926 | 1.237.193 |
Uitgaven | 792.793 | 722.502 |
Storting voorziening | 75.907 | 437.109 |
Compensabele BTW | 227.595 | 58.238 |
Toegerekende overhead | 24.631 | 19.344 |
Dekkingspercentage | 100% | 100% |
Lijkbezorgingsrechten | Begroting na wijziging | Rekening |
|---|---|---|
Opbrengsten | 116.071 | 117.661 |
Onttrekking voorziening | - | - |
Uitgaven | 138.052 | 128.158 |
Storting voorziening | 964 | 5.863 |
Toegerekende overhead | 26.575 | 24.670 |
Dekkingspercentage | 70% | 74% |
Leges algemene dienstverlening | Begroting na wijziging | Rekening |
|---|---|---|
Opbrengsten | 255.036 | 263.601 |
Uitgaven | 561.710 | 547.599 |
Toegerekende overhead | 108.129 | 105.413 |
Dekkingspercentage | 38% | 40% |
Dienstverlening vallend onder de fysieke leef-/omgevingsvergunning | Begroting na wijziging | Rekening |
|---|---|---|
Opbrengsten | 101.649 | 118.067 |
Uitgaven | 639.885 | 518.830 |
Toegerekende overhead | 123.178 | 99.875 |
Dekkingspercentage | 13% | 19% |
Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn | Begroting na wijziging | Rekening |
|---|---|---|
Opbrengsten | 1.027 | 1.193 |
Uitgaven | 6.464 | 5.241 |
Toegerekende overhead | 1.244 | 1.009 |
Dekkingspercentage | 13% | 19% |